13,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 621 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 169 766 Kč |
Skutečné čerpání | 1 133 966 Kč |
Čerpání | 96,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 | 336 434 | 336 434 | 100,00 |
Opravy a udržování | 100 000 | 524 736 | 524 736 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 70 000 | 70 000 | 62 588 | 89,41 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000 | 83 880 | 83 880 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 47 459 | 94,92 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 24 494 | 48,99 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 23 729 | 23 729 | 100,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 24 337 | 24 337 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 5 659 | 94,32 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 650 | 650 | 100,00 |
Celkem | 621 000 | 1 169 766 | 1 133 966 | 96,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020