Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 636 000 Kč |
Upravený rozpočet | 753 528 Kč |
Skutečné čerpání | 546 062 Kč |
Čerpání | 72,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 | 119 863 | 112 967 | 94,25 |
Opravy a udržování | 100 000 | 148 858 | 148 858 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 104 797 | 32 222 | 30,75 |
Pevná paliva | 60 000 | 60 000 | 6 007 | 10,01 |
Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | 26 800 | 67,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 54 718 | 35 928 | 65,66 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 50 015 | 11 702 | 23,40 |
Nákup ostatních služeb | 30 000 | 23 949 | 20 250 | 84,55 |
Elektrická energie | 25 000 | 46 263 | 46 263 | 100,00 |
Pozemky | 15 000 | 55 814 | 55 814 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 282 | 3 282 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Stavby | 0 | 7 296 | 7 296 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 28 755 | 28 755 | 100,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 3 668 | 3 668 | 100,00 |
Podlimitní věcná břemena | 0 | 3 250 | 3 250 | 100,00 |
Celkem | 636 000 | 753 528 | 546 062 | 72,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020