16,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 536 476 Kč |
Upravený rozpočet | 1 724 878 Kč |
Skutečné čerpání | 1 408 032 Kč |
Čerpání | 81,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 370 000 | 455 491 | 409 427 | 89,89 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 476 | 63 535 | 31 088 | 48,93 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 400 810 | 400 810 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 102 703 | 102 703 | 100,00 |
Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 70 000 | 41 480 | 59,26 |
Opravy a udržování | 70 000 | 70 000 | 26 700 | 38,14 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 60 000 | 50 604 | 84,34 |
Elektrická energie | 55 000 | 59 522 | 59 522 | 100,00 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | 36 832 | 73,66 |
Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 50 000 | 2 266 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 16 990 | 13 346 | 78,55 |
Služby elektronických komunikací | 35 000 | 38 408 | 38 408 | 100,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 37 265 | 37 265 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000 | 30 000 | 17 865 | 59,55 |
Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 8,00 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 000 | 33 455 | 33 455 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 1 487 | 7,44 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 3 045 | 15,23 |
Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 4 808 | 48,08 |
Dary fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 7 683 | 96,04 |
Nájemné | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33,33 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 430 | 8,60 |
Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 4 641 | 92,82 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Poskytnuté náhrady | 0 | 63 433 | 63 433 | 100,00 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 1 536 476 | 1 724 878 | 1 408 032 | 81,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020