1,94 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 158 200 Kč |
Upravený rozpočet | 208 359 Kč |
Skutečné čerpání | 176 593 Kč |
Čerpání | 84,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 | 87 712 | 87 712 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 21 754 | 21 754 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 20 000 | 30 000 | 29 150 | 97,17 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 1 860 | 9,30 |
Pohonné hmoty a maziva | 8 000 | 8 000 | 3 124 | 39,05 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 200 | 7 893 | 7 893 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 30 000 | 25 100 | 83,67 |
Celkem | 158 200 | 208 359 | 176 593 | 84,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021