8,05 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 621 000 Kč |
Upravený rozpočet | 799 238 Kč |
Skutečné čerpání | 730 868 Kč |
Čerpání | 91,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 | 250 000 | 243 108 | 97,24 |
Opravy a udržování | 100 000 | 114 735 | 114 735 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 70 000 | 68 000 | 50 500 | 74,26 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000 | 59 662 | 59 662 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 80,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 19 707 | 39,41 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 170 000 | 169 469 | 99,69 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 23 841 | 23 841 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 6 000 | 8 000 | 6 696 | 83,70 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 5 000 | 3 150 | 63,00 |
Celkem | 621 000 | 799 238 | 730 868 | 91,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021