Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
5,46 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 576 613 Kč |
Skutečné čerpání | 495 653 Kč |
Čerpání | 85,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 53 000 | 64 703 | 64 703 | 100,00 |
Opravy a udržování | 27 000 | 416 973 | 340 413 | 81,64 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 500 | 15 215 | 15 215 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 8 000 | 8 000 | 6 700 | 83,75 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 | 54 631 | 54 631 | 100,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 5 521 | 5 521 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 3 000 | 2 600 | 0 | 0,00 |
Elektrická energie | 2 000 | 3 120 | 3 120 | 100,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 4 350 | 4 350 | 100,00 |
Celkem | 120 000 | 576 613 | 495 653 | 85,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021