Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
14,83 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 626 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 622 589 Kč |
Skutečné čerpání | 1 347 045 Kč |
Čerpání | 83,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 | 328 700 | 260 121 | 79,14 |
Opravy a udržování | 100 000 | 127 248 | 106 517 | 83,71 |
Elektrická energie | 85 000 | 85 000 | 55 491 | 65,28 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 128 750 | 60 894 | 47,30 |
Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | 22 100 | 55,25 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 37 000 | 27 735 | 74,96 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 57 550 | 22 097 | 38,40 |
Nákup ostatních služeb | 30 000 | 30 000 | 5 819 | 19,40 |
Pozemky | 5 000 | 748 530 | 748 530 | 100,00 |
Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 2 930 | 97,67 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 20 979 | 20 979 | 100,00 |
Stavby | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
Pevná paliva | 0 | 4 832 | 2 832 | 58,61 |
Celkem | 626 000 | 1 622 589 | 1 347 045 | 83,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021