Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet
15,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 622 326 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 726 541 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 438 416 Kč |
| Čerpání | 83,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 484 000 | 452 941 | 93,58 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 256 326 | 111 659 | 111 659 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000 | 243 102 | 145 007 | 59,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 112 339 | 112 339 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 62 042 | 62 042 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 70 000 | 38 300 | 54,71 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 66 607 | 66 607 | 100,00 |
| Elektrická energie | 55 000 | 64 360 | 64 360 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 166 248 | 166 248 | 100,00 |
| Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 20 000 | 6 469 | 32,35 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 35 000 | 32 373 | 92,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 40 761 | 40 761 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000 | 26 000 | 18 768 | 72,18 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 000 | 55 680 | 55 680 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 4 250 | 21,25 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 5 159 | 25,80 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 1 500 | 12,50 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 7 592 | 94,90 |
| Nájemné | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 1 000 | 16,67 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 3 198 | 63,96 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 743 | 5 743 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 440 | 8,80 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 10 000 | 9 980 | 99,80 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Celkem | 1 622 326 | 1 726 541 | 1 438 416 | 83,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
