10,80 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 431 200 Kč |
Upravený rozpočet | 2 836 226 Kč |
Skutečné čerpání | 2 796 446 Kč |
Čerpání | 98,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 2 250 000 | 2 382 630 | 2 361 906 | 99,13 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 | 50 000 | 49 905 | 99,81 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 10 000 | 8 483 | 84,83 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 20 000 | 11 382 | 56,91 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 000 | 9 000 | 8 331 | 92,57 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 200 | 7 200 | 4 130 | 57,36 |
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 21 871 | 19 965 | 91,29 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 14 665 | 14 665 | 100,00 |
Stavby | 0 | 320 860 | 317 679 | 99,01 |
Celkem | 2 431 200 | 2 836 226 | 2 796 446 | 98,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023