Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet
5,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 557 730 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 526 011 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 459 505 Kč |
| Čerpání | 95,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 | 481 519 | 481 519 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 245 730 | 291 504 | 291 504 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 112 867 | 111 192 | 98,52 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 116 385 | 116 385 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 13 000 | 2 064 | 15,88 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 62 599 | 89,43 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 40 000 | 36 272 | 90,68 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 35 317 | 34 040 | 96,38 |
| Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 97 000 | 96 800 | 99,79 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 10 000 | 8 888 | 88,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 42 236 | 42 236 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 41 965 | 41 965 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000 | 20 000 | 19 260 | 96,30 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 30 763 | 30 333 | 98,60 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 7 456 | 62,13 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 1 270 | 12,70 |
| Nájemné | 8 000 | 8 000 | 2 685 | 33,56 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 4 790 | 59,88 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 287 | 5 287 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 10 430 | 10 222 | 98,01 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 23 738 | 23 738 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Celkem | 1 557 730 | 1 526 011 | 1 459 505 | 95,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
