Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet
14,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 669 897 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 584 513 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 411 764 Kč |
| Čerpání | 89,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 487 496 | 472 161 | 96,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 261 326 | 61 326 | 49 690 | 81,03 |
| Nákup ostatních služeb | 247 571 | 277 705 | 273 095 | 98,34 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 117 104 | 117 104 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 40 000 | 34 074 | 85,19 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 70 000 | 41 600 | 59,43 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 60 000 | 59 322 | 98,87 |
| Elektrická energie | 55 000 | 64 810 | 64 810 | 100,00 |
| Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 70 000 | 63 080 | 90,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 18 790 | 46,98 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 35 000 | 33 476 | 95,65 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 45 000 | 42 493 | 94,43 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000 | 30 000 | 18 630 | 62,10 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 000 | 7 500 | 4 414 | 58,85 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 52 582 | 52 582 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 5 184 | 43,20 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 6 942 | 86,78 |
| Nájemné | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 12 000 | 11 602 | 96,68 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 6 500 | 5 225 | 80,38 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 490 | 490 | 100,00 |
| Celkem | 1 669 897 | 1 584 513 | 1 411 764 | 89,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
